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安康市残疾人联合会2017年部门预算公开说明


作者:市残联    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2017/3/27

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。  

(二)密切政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。   

(三)协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施,发挥综合协调、咨询服务作用,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。   

      (四)开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》

(五)管理和指导全市各类残疾人社会组织;指导培养残疾人工作者工作。

(六)承办市政府残疾人工作委员会的日常工作。

      (七)开展残疾人事业的交流与合作。  

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务

(一)制定出台安康市残疾人小康进程实施方案;

(二)完成安康市残疾人康复中心综合楼的主体建设;

(三)认真落实残疾人脱贫攻坚工作,扶持建设残疾人扶贫基地5个;扶持带动260名残疾人脱贫致富;

(四)开展残疾人实用技术和职业技能培训2000名;

(五)扶持建设盲人按摩示范店4家,扶持200名残疾人就业创业,安置600名残疾人就业;

(六)1000名残疾人提供托养服务;

(七)启动残疾人精准康复服务行动,发放适配各类辅具500建;为100名贫困残疾人免费装配假肢;为80名听力残疾人验配助听器;实施儿童康复训练80名;

(八)200名贫困残疾人提供家庭无障碍实施;

(九)开展“阳光信访”,残疾人来信来访办结率95%以上;

(十)做好残疾人专职委员全员培训,提高并落实专职委员待遇。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

安康市残疾人联合会机关内设办公室和综合科两个科室,直属市残疾人康复指导中心和市残疾人劳动就业服务中心2个正科级事业单位。市残联机关及康复中心为财政全额拨款单位,就业中心为自收自支的事业单位。

部门人员情况说明

市残联总编制15人,其中行政编制9名,事业编制6名,工勤岗位1名;实有人员19,离退休人员7名。

五、绩效公开情况说明 

2017年无绩效项目预算。

六、部门国有资产占用情况说明

2017年部门预算未安排购置车辆。

七、部门预算专项预算情况

2017年无部门预算专项。 

八、2017年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2017年市财政收入预算为125.54万元,较上年减少1.40%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是2017年财政没有预算项目经费。

2017,市财政支出预算为125.54万元,主要用于人员经费和公用经费支出125.54万元,原因同上。

(二)公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2017年市财政支出预算为125.54万元,其中人员经费支出110.54万元,较上年减少1.01%,原因是比上一年人员减少一名;其中工资福利支出96.96万元,较上年增长1.89%;对个人和家庭补助支出13.58万元,较上年下降1.98%;公用经费支出15万元,较上年下降16%,原因是2017年召开全省几个大会议公用经费支出增长。

2.支出按功能分类的明细情况

1)行政运行(2081101116.21万元,较上年减少0.73%,原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

2)行政事业单位离退休(2080515.55万元,较上年下降,原因是机关事业单位养老制度改革,各单位不再支出未上卡离退休人员工资及生活补贴。

3)住房公积金(22102019.33万元,较上年增长0.21%,原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

4)机关服务(20811033.82万元,主要是因为机关办公楼维修、物业管理、水电暖维修等后勤服务刚性支出增长。

5)培训支出(302170.5万元,主要原因是我单位将在残疾人脱贫攻坚工作中对残疾专职委员进行业务培训。

(三)政府性基金预算支出情况

        2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        (四)国有资本经营预算拨款收支情况

        本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)部门“三公”经费等预算情况。

        2017 年“三公”经费预算1万元,较上年0增长。单位没有公车,主要用于公务接待。

(六)机关运行经费安排情况

2017年本单位的机关运行经费财政拨款预算15万元,2016年预算减少2.4万元 ,减少16%,主要原因是人员减少一名。

(七)政府采购情况

2017年本单位无政府采购预算收入。

九、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、报刊费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他交通费以。

附件:2017年预算公开表

                                 2017年3月27日


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