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安康市残疾人联合会2016年部门决算公开说明


作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2017/9/8

       

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。  

(二)密切政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。   

(三)协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施,发挥综合协调、咨询服务作用,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。   

   (四)开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》

(五)管理和指导全市各类残疾人社会组织;指导培养残疾人工作者工作。

(六)承办市政府残疾人工作委员会的日常工作。

  (七)开展残疾人事业的交流与合作。  

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2016年度部门主要工作任务

(一)实施残疾人职业技能培训项目。坚持以市场需求为导向,充分利用各种社会资源,对6600名残疾人进行职业技能、实用技术培训。

(二)推进残疾人创业就业。县区事业单位定向招聘残疾人20人,扶持500名残疾人就业创业。

(三)加大康复机构建设力度。加快市残疾人康复中心项目建设,扶持旬阳、白河、岚皋县康复机构规范化建设。

(四)实施农村重度残疾人居家安养补助项目。对1000名农村重度残疾人实施居家托养补助,通过集中托养、日间照料等方式,为其提供生活照料、职业康复等服务。

(五)实施贫困残疾儿童康复项目。为5名贫困残疾儿童植入人工耳蜗,为1606岁残疾儿童免费康复训练。

(六)实施残疾人扶贫工作试点。落实好残疾人“两项补贴”政策,对符合条件的困难残疾人发放生活补贴,为符合条件的重度残疾人发放护理补贴。

(七)实施贫困残疾人辅具适配项目。为110名贫困残疾人免费装配假肢;为100名重度残疾人适配个性化辅助器具;扶持市级残疾人辅具机构建设。

(八)实施贫困残疾学生助学项目。结合扶残助学和彩票公益金助学项目,对300名在校贫困残疾中小学生给予生活补助,对今年被普通高等院校或特殊学院录取并报到就读的贫困残疾学生及残疾人子女给予一次性资助。

(九)实施贫困精神残疾人康复项目。为200名贫困精神残疾人提供特别医疗救助。

(十)实施助听器验配服务项目。为全市80名听力残疾人验配助听器。

三、部门决算单位构成及经费管理方式

安康市残疾人联合会机关内设办公室和综合科两个科室,直属市残疾人康复指导中心和市残疾人劳动就业服务中心2个正科级事业单位。市残联机关及康复中心为参照公务员管理单位,康复指导中心为全额拨款事业单位,就业服务中心为自收自支的事业单位。

部门人员情况说明

市残联总编制15人,其中行政编制9名,事业编制6名,工勤岗位1名;实有人员15

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止20161231,实有资产1815.59万元,包括:流动资产1175.85万元、固定资产:轿车122.65万元、越野车146.65万元,其他固定资产30.22万元(办公设施、桌椅、电脑、扫描仪等),在建工程540.22元(安康市残疾人康复中心)。

六、部门决算绩效情况说明

制定印发了《市残联2016年目标责任书》《安康市残联干部考核管理办法》、《安康市县(区)残疾人联合会目标责任考核实施办法(试行)》《安康市残联效能建设五项制度》,对县区残联、机关科室中心工作实行月督查、季点评、季通报,以强有力的督办考核机制促推各项工作任务扎实有效落实。

1、残疾人扶贫工作。扶持农村贫困残疾人(建档立卡户)20429人,完成任务的102%,扶持贫困残疾人口14368户,完成任务的287%,稳定脱贫7000余户,14568人,完成任务的700%,建立农村残疾人扶贫示范基地6个,完成任务的120%

2、教育培训工作。建立省级残疾人培训示范基地3家,完成任务的100%;完成培训任务6797名,完成任务的103%;对565名贫困残疾儿童少年按照平均每人每学年0.08万元给予生活补助,完成任务的188%;对2016年符合资助条件的20名贫困残疾大学生及83名残疾人子女大学生按本科0.5万元、大专0.4万元标准给予一次性资助。同时,在全市3所义务教育阶段特殊教育机构资助各类在校残疾儿童少年316名。

3、就业创业工作。争取省级就业保障金扶持集中安置残疾人就业企业3家,通过按比例就业、集中就业、自主创业、公益性岗位等形式,完成县区事业单位定向招聘残疾人24人,完成任务的120%;扶持残疾人就业创业726名,完成任务的145%;城镇新安排残疾人就业579名,完成任务的103%;完成公益性岗位补贴120名,完成任务的100%

4、残疾人社会保障。争取省级扶持残疾人托养服务示范机构3家,完成农村贫困残疾人居家托养补助1004名,分别完成任务的150%100.4%。为48984名困难残疾人发放了生活补贴,为30062名重度残疾人发放了护理补贴,符合条件的残疾人“两项补贴”全覆盖。

5、残疾人康复服务。一是市康复中心建设项目全面开工;二是指导10县区残联开展县级康复中心规范化建设,完成岚皋、白河、旬阳3个县级示范康复中心专业康复人才培养和建设,创建省级规范化示范康复中心通过达标验收;三是在为200名重度肢体残疾人适配辅具1130件(台、辆),完成任务的200%。积极争取省辅具中心为石泉县残疾人适配各类辅具800件(台、辆),援建一个县级辅具展厅;四是全面做好各类抢救性康复工作,组织52脑瘫、智力残疾儿童和孤独症儿童前往省级定点康复机构进行康复训练,完成任务的325%;五是组织县(区)开展了对0-6岁及18岁以上贫困听力残疾人的调查摸底,推荐上报“人工耳蜗”救助项目7人,全部通过项目专家评审,完成任务的140%;聋儿康复训练通过民生工程和让爱有声项目审核,25名贫困听障儿童获得免费救助;六是邀请省聋儿康复中心专家深入我市为贫困成年听障患者适配助听器160台,完成任务的200%;七是加强市残疾人辅具服务中心机构建设,争取省残疾人辅助器具机构建设项目经费20万元,为其购置了打磨器平板加热器、真空泵、吸尘器等制作设备,添置办公电脑2台、空调3台,着力打造辅具展厅。积极主动上门为假肢装配对象开展取型和康复训练服务,完成115例假肢制作安装任务,完成任务的105%;八是依托当地医疗机构和“复明一号”手术车开展白内障复明手术,完成白内障手术345例;九是采取协调定点医疗机构先行垫付医疗费的办法,解决了急需医疗救助患者的救治困难问题,全市精神病患者住院治疗3500余人次,门诊服药5000余人,救助贫困精神病患者服药800人,全市精神病患者均不同程度享受了医疗或社会救助,完成任务的400%

6、组联宣文工作。加强全市基层残疾人工作者培训,全市共培训残疾人工作者和专职委员2138名,培训覆盖率达到100%积极指导推进无障碍进家庭改造项目,在紫阳、平利、宁陕三县实施无障碍进家庭改造示范户100户,完成任务的100%。在社区开展贫困残疾人慰问381人,发放慰问资金、慰问物品共5.84万元。

7、脱贫攻坚工作。协调争取资金510余万元,挤出资金13万元,积极开展扶植产业、提升基础、改善人居环境、扶残助贫、入户慰问等工作,全面完成年度脱贫攻坚计划任务。

8、汉江绿化工作。从残联工作经费中挤出绿化经费6万元,委托专门的绿化公司对绿化包抓村绿化树木进行全面补植补栽和管护,确保绿化成活率达98%以上。

9、全面做好巩固国家卫生城市、创建国家森林城市、健康城市、国家综治优秀市、省级文明城市等各项工作,单位双创、创文、综治平安创优工作年度单项考核都得到了考核组一致好评。

七、2016年部门决算情况说明

(一)2016年度综合收支与上年对比情况

2016年账面反映:上年结余907.02.万元,当年收入818.84万元,其中:财政拨款收入811.61万元,其他收入7.23万元。当年支出559.70万元,其中基本支出282.44万元,项目支出277.26万元。基本支出中工资福利支出149.74万元,商品和服务支出210.88万元,对个人和家庭的补助支出18.53万元,基本建设支出49.64万元,其他资本性支出130.90万元。项目支出主要用于残疾人市级残疾人康复中心建设、康复、就业等。

2015年账面反映:上年结余210.69万元,当年收入1353.75万元,其中:财政拨款收入1280.64万元,其他收入73.10万元。当年支出720.02万元,其中基本支出170.3万元,项目支出540.22万元。基本支出中工资福利支出121.62万元,商品和服务支出206.81万元,对个人和家庭的补助支出27.06万元,基本建设支出363.3万元,其他资本性支出1.23万元。项目支出主要用于残疾人市级残疾人康复中心建设、康复、就业、扶贫等。

经对比,2016年综合收入较上年减少534.90万元,减少主要原因是国家发改委同意我市建设市级残疾人康复中心,2015年中央财政下达预算内基建支出预算拨款1000万元,2016年没有这项收入。2016年财政拨款支出较上年减少160.32万元,减少主要原因一是2015年支付市级康复中心建设资金363.3万元用于征地,2016年没有此项支出;二是商品服务支出比上年增加4.08万元。

(二)三公经费及会议费支出情况

12016年三公经费支出1.01万元,其中公务招待费支出0.68万元,占当年公务经费比例0.67%,和2015年相比增加0.1万元,主要原因是承办了《2016年里约残奥会安康籍运动员载誉归来座谈》加大了支出。会议按照八项规定要求严格控制接待标准及接待范围,

2、公用接待支出均有被接待单位公函、手续齐全的单位接待审批单,无大额接待现象,支出均合法合规合理,招待费年初预算1万元,实际支出0.68万元,全年国内公务接待6批次56人次。

3、公车购置无支出,公车运行费用支出0.17万元,占当年公务经费比例0.17%,和2015年相比减少2.87万元,减少主要原因是按照八项规定要求,公车改革处置车辆,20162月将陕GA6058移交防汛办;将陕G51629辆车移交国有资产管理局(现由民政局使用)。

4、本年无公车购置,原保有车辆已移交其他单位,年末无保有车辆,移交的车辆固定资产在下一年核销。

5、2015年、2016年均未发生因公出国费用,不存在增减变化。

(三)本部门机关运行经费支出情况

1、人员经费支出127.91万元,比上年减少5.75万元,主要因为是4月调走一位,其中基本工资支出工资福利115.85万元(基本工资42.67万元、津贴补助支出46.26万元、奖金支9.57元、基本养老保险15.72万元、其他福利支出1.63万元。

2、公用经费支出42.93万元,比上年增加,其中办公费10.04万元,比上年增加5.8万元因为物价等上涨原因、差旅费11.61万元,比上年增加7.43万,元因无公务用车所有下乡检查工作等需要租车、培训费3.44万元,比上年增加1.06万元,因为召开全市动态更新培训会议(206人员)、公务用车运行维护费0.41万元比上年减少,因为车已缴回相关部门没有产生费用、接待费0.68万元、办公设备购置费2.26万元,其他支出10.63万元。

八、2016年专项资金决算情况说明

2015年中央财政下达预算内基建支出预算拨款1000万元,经单位领导协调和相关部门审批,201512安康市残疾人康复中心项目开始施工运行,因为此项目预计费用达到2890万元,资金缺口大,根据2015年市委会议纪要201612月市级残疾人就业保障金中拨付建设项目资金500万元,截止20161231,此项目总支出540.22万元(2016年支出176.92万元)。

政府采购执行情况说明

2016年无政府采购项目支出。

十、专业名词解释

1.财政拨款:是指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6.其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

7.一般预算财政拨款支出:指财政部门拨入的各类经费支出。

8.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

9.社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

10.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

11.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

安康市残疾人联合会2016年度部门决算表(附后)

1、收入支出决算总表;

2、财政拨款收入支出决算总表;

3、收入决算表;

4、支出决算表;

5、一般公共预算财政拨款支出决算表;

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表;

附件:2016年决算公开表 

        


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